监督索引号53250000532600301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全州农作物病虫害预测预报，新技术、新农药品种的试验示范，植物检疫，技术培训等工作，承担辖区内植物疫病防控、植物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、应急处置等职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、测报科、植物检疫科、防治药械科四个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—附件11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州植检植保站2024年度收入合计7,616,184.55元。其中：财政拨款收入7,616,184.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,506,137.85元，增长49.04%。其中：财政拨款收入增加2,506,137.85元，增长49.04%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。财政拨款收入增加的主要原因是本年因调入2人，调出1人，所以相应的职工工资福利支出比上年增加1人的费用；其次是中央救灾奖金，以往年度是由县市实施，2024年统一由州级部门实施，所以项目收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州植检植保站2024年度支出合计7,616,184.55元。其中：基本支出3,499,760.25元，占总支出的45.95%；项目支出4,116,424.30元，占总支出的54.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,506,137.85元，增长49.04%。其中：基本支出增加129,793.50元，增长3.85%；项目支出增加2,376,344.35元，增长136.57%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是：基本支出的增加是因为本年因调入2人，调出1人，所以相应的职工工资福利支出比上年增加1人的费用；项目支出的增加是中央救灾奖金，以往年度是由县市实施，2024年统一由州级部门实施，所以支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站机构正常运转的日常支出3,499,760.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,316,390.33元，占基本支出的94.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,369.92元，占基本支出的5.24%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,116,424.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财预发〔2024〕15号农作物重大病虫预警监测与统防统治专项资金项目经费49,999.3元。主要用于农作物病虫害宣传的资料印刷费11,200元、用于病虫害网络预警的邮电费6,799.3元、病虫害农药的专用材料费17,000元、病虫害监测佳多农林ATCSP物联网络设备15,000元。

2.红财预发〔2023〕27号省级农业发展专项资金项目经费 64,321.05元。主要用于病虫害调查等相关差旅费16,977.05元、红火蚁专业化防治培训和大春作物病虫害防治培训费25,670元、到各县市病虫害调查的租车费21,674元。

3.红财农指〔2023〕21号农作物重大病虫预警监测与统防统治专项资金项目经费120,400元。主要用于病虫害防治的农药专用材料费120,400元。

4.红财预发〔2024〕24号省级农业发展专项资金769,049.95元。主要用于病虫害防控技术宣传资料印刷费27,000元、病虫害防控调查的差旅费10,749.95元、病虫害防控农药专用材料费377,000元、病虫害无人机防治委托业务费125,000元、用于病虫害防治的太阳能杀虫灯、疫情监测预警系统和智能测报灯等专用设备购置费 229,300元。

5.红财农发〔2024〕24号农业外来入侵病虫害普查项目经费 30,000元。主要用于外来入侵病虫害防控技术宣传资料印刷费 3,000元、外来入侵病虫害防控调查的差旅费9,600元、外来入侵病虫害防控农药专用材料费17,400元。

6.红财农发〔2024〕46号中央农业生产救灾专项资金 2,302,654元。主要用于农业生产病虫害救灾调查的差旅费20,494元、用于全州各县市病虫害救灾的农药专用材料费1,158,000元、无人机防治委托业务费1,124,160元。

7.红财农发〔2023〕117号中央粮油生产保障资金770,000元。主要用于保障粮油生产的病虫害防治农药专用材料费520,000元、无人机防治委托业务费250,000元。

8.红财预指〔2024〕058号执收部门成本专项补助资金10,000元。主要用于办公水费3,000元、地方标准技术审查专家评审费 5,000元、植保学会会费2,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州植检植保站2024年度一般公共预算财政拨款支出7,616,184.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,506,137.85元，增长49.04%，完成年初预算的179.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出346,578.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的92.58%。主要用于在职职工的养老保险支缴费支出329,040.8元，事业单位离退休6,120元、死亡抚恤（遗属补助）11,418元。造成预决算差异的主要原因是：养老保险缴费支出比年初预算减少是单位人员变动，6月减少1人，9月新入职1人，11月调入1人，年初预算时减少人员的养老保险基数高，新入职人员的基数低，调入人员的时间短，所以导致缴费比年初预算少；死亡抚恤（遗属补助）比年初预算减少是因为做预算估算略高。

9.卫生健康（类）支出347,813.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的87.80%。主要用于事业单位医疗保险支出200,916.38元、公务员医疗补助支出126,941.43元、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险支出）19,955.78元；造成预决算差异的主要原因：事业单位医疗保险支出比年初预算减少是根据红政规【2024】2号文件规定，自9月1日起职工医疗保险、生育保险费率由10%降到7%。费率降低，缴费减少；公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出比年初预算减少是因为单位人员变动，6月减少1人，9月新入职1人，11月调入1人，年初预算时减少人员的工资福利基数高，新入职人员的基数低，调入人员的时间短，所以缴费比年初预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,644,439.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%，完成年初预算的207.88%。主要用于在职职工工资福利支出2,344,644.94元、用于日常公用经费支出177,249.92元、用于病虫害控制项目支出3,286,425元、用于农业生产发展项目支出 770,000元、用于病虫害预警支出49,999.3元、用于其他农业支出10,000元；造成预决算差异的主要原因：人员经费比年初预算增加是因为综合绩效奖未纳入年初预算；日常公用经费比年初预算减少是因为财政扣减，项目经费是因为中央和省级项目资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出277,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，完成年初预算的103.80%。主要用于在职职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加1人,所以增加了1人的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为25,195.74元，完成年初预算的83.99%；支出决算较上年减少2,220.26元，下降8.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,727.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.14%，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为468.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.86%，完成年初预算的9.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，较上年增加464.74元，增长1.92%；公务接待费支出决算较上年减少2685.00元，下降85.16%；具体是国内接待费支出决算468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2685.00元，下降85.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为25,195.74元，完成年初预算的83.99%，支出决算较上年减少2,220.26元，下降8.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,727.74元，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为468.00元，完成年初预算的9.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张，在不突破预算的前提节约开支，所以决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加464.74元，增长1.92%；公务接待费支出决算减少2685.00元，下降85.16%，具体是国内接待费支出决算468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2685元，下降85.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费支出增加是因为增加了车辆维修费，公务接待费减少是因为认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各县市开展病虫害防治、调研、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省农科院、省植保站工作人员到我州开展病虫害指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州植检植保站2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州植检植保站资产总额1,553,462.4元，其中，流动资产175,862.12元，固定资产1,377,600.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132,505.46元，其中固定资产减少8,587.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋878.26平方米，账面原值 198,210.00元，实现资产使用收入93,400元（扣除房土两税）。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,479,627.74元，其中：政府采购货物支出1,202,486.76元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,277,140.98元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000532600301111