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红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我站承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站作为二级预算单位纳入红河州农业农村局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.规范推进农村土地承包管理工作。一是完善农村土地承包合同管理。为深入贯彻落实新出台的《农村土地承包合同管理办法》，切实抓好农村承包地管理工作，红河州农经站在充分调研的基础上，结合我州实际，汇集完善了互换、转让等合同文本印发县市，为基层规范农村承包地合同管理提供参考，对防范和化解矛盾纠纷发挥了重要作用，为落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策奠定坚实基础。二是规范农村土地经营权流转。全州各级农经部门严格按照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导和推进农村土地经营权流转工作，截至2024年12月，全州农村土地经营权流转总面积114.3万亩，占农村土地承包面积的10.9%。其中：流转入农户的有43.9万亩、流转入家庭农场的有2.2万亩、流转入专业合作社的有11.7万亩、流转入企业的有37.8万亩、流转入其他主体的有18.7万亩，全州农业适度规模经营的步伐不断加快，形成了土地向产业园区集中、向新型农业经营主体集中的良好态势。此外，会同局政策改革与社会事业科起草制定《红河州工商企业等社会资本通过流转土地经营权审批办事指南》，并于2024年5月31日在红河州人民政府网站公开，规范了全州土地经营权流转行政许可办事流程，不断提升农村土地经营权规范化管理水平。

2.强化农村土地承包经营纠纷调处工作。一是在提升依法调解和仲裁上下功夫，强化农村土地承包经营纠纷法律适用、仲裁程序的培训和学习，解决好不敢裁、不会裁的问题。2024年，举办调解仲裁培训班1期，培训县市、乡镇调解仲裁人员49人次，进一步提升基层调解仲裁人员的法治思维和依法办事的能力；深入13县市，重点对2022年以来到中央、省、州越级上访的农村土地承包经营纠纷案件进行核查，聚焦问题阻点与难点，共同分析研判，进一步提升基层解决疑难复杂上访案件的能力和水平；积极探索就地化解农村承包地争议新途径，指导弥勒市把“流动仲裁庭”设到当事人“家门口”，连续开庭审理两起农村土地承包经营权纠纷案件，实现普法与仲裁相结合，起到“审理一案、宣教一片”的良好效果。二是深入学习贯彻习近平法治思想，将调解、仲裁等非诉讼纠纷解决机制挺在前面，合理引导当事人依法合理表达诉求。2024年，全州共发生农村土地承包经营纠纷1118起，调处办结纠纷1030起，调处办结率92.1%，其中，县市仲裁12起，乡镇调解397起，村级调解621起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解。

3.启动全国农村集体资产财务管理应用试点工作。2024年，农业农村部搭建了全国农村集体资产财务管理应用平台，我州开远市、屏边县被确定为应用试点，至11月底，开远市建账套、初始化集体经济组织数605个、完成率100%，建凭证组织数570个，完成率94.22%；屏边县建账套、初始化组织数917个、完成率100%，建凭证组织数708个，完成率77.21%。同时，按照农业农村部要求，非试点县市2024年度要实现登记赋码的村集体经济组织在全国平台完成建账套和初始化，为实现农村集体“三资”信息化监管奠定坚实基础。至2024年9月底，我州11个非试点县市，辖区内建账套、初始化组织数均达到100%，提前完成全国农村财务管理系统应用工作任务。

4.完善农村集体财产管理制度建设，补齐“三资”监管问题短板。为进一步规范红河州农村集体财产管理，州农经站牵头在充分调研及查阅大量法律法规政策的基础上，起草了《红河州农村集体财产管理暂行办法》，在广泛征求州级15家部门和县市人民政府意见的基础上，召开有州、县、乡、村、组人员参与的规范性文件论证座谈会，并根据反馈意见进行修改完善，修改达40次以上，文本已基本成熟，待农村集体经济组织法正式实施后走行文程序印发。

5.做好农经统计历史资料的归档工作。组织统计培训，对2023年农经统计报表指标体系进行深入讲解，分析统计中存在的问题，特别是村集体经济收入报表统计，明确统计口径，进一步提高报表质量。按照红河州档案局要求，积极与州档案馆沟通对接，将1962年以来的历年统计报表资料按照国家和省相关标准进行了规范整理、数据扫描、建立数字化档案后，向州档案馆进行移交和保存，目前已按要求完成档案移交工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2024年度收入合计2796503.37元。其中：财政拨款收入2796503.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少116516.17元，下降4.00%。其中：财政拨款收入减少116516.17元，下降4.00%。主要原因是：1.社会保障和就业支出比上年减少51298.68元，单位比上年减少1人，所以费用减少；2.卫生健康支出比上年减少18610.27元，单位比上年减少1人，所以费用减少；3.农林水支出比上年减少43779.22元，单位比上年减少1人，所以费用减少；4.住房保障支出比上年减少2828元，单位比上年减少1人，所以费用减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2024年度支出合计2796503.37元。其中：基本支出2731815.37元，占总支出的97.69％；项目支出64688.00元，占总支出的2.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少116516.17元，下降4.00%。其中：基本支出减少28016.97元，下降1.02%；项目支出减少88499.20元，下降57.77%，主要原因是：1.社会保障和就业支出比上年减少51298.68元，单位比上年减少1人，所以费用减少；2.卫生健康支出比上年减少18610.27元，单位比上年减少1人，所以费用减少；3.农林水支出比上年减少43779.22元，单位比上年减少1人，所以费用减少；4.住房保障支出比上年减少2828元单位比上年减少1人，所以费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站机构正常运转的日常支出2731815.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2586199.89元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145615.48元，占基本支出的5.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64688.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级农民合作社与农经统计专项资金项目经费44688元，主要用于全面完成农村经济统计信息报表共9套，完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料5套。

专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金项目经费20000元，主要用于向玲同志2023年度享受云南省政府特殊津贴人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2796503.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少116516.17元，下降4.00%,完成年初预算的105.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

8.社会保障和就业（类）支出294755.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%，完成年初预算的100.96%。主要用于养老保险、职业年金等社会保险；造成预决算差异的主要原因是人员工资晋升，追加了职业年金。

9.卫生健康（类）支出246994.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%，完成年初预算的84.68%。主要用于医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算系统根据工资自动测算数过大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

12.农林水（类）支出2038906.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%，完成年初预算的109.63%。主要用于职工工资、公用经费、项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资晋升，追加了基本工资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

19.住房保障（类）支出215847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，完成年初预算的103.55%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资晋升，追加了住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算、无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为32247.30元，完成年初预算的94.85%；支出决算较上年增加8811.41元，增长37.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32000.00元，决算为31777.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.54%，完成年初预算的99.30%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为470.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.46%，完成年初预算的23.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10521.41元，增长49.50%；公务接待费支出决算较上年减少1710.00元，下降78.44%；具体是国内接待费支出决算470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1710.00元，下降78.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为32247.30元，完成年初预算的94.85%，支出决算较上年增加8811.41元，增长37.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32000.00元，决算为31777.30元，完成年初预算的99.30%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为470.00元，完成年初预算的23.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待较少，公务接待费剩余较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10521.41元，增长49.50%；公务接待费支出决算减少1710.00元，下降78.44%，具体是国内接待费支出决算470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1710.00元，下降78.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待较少，公务接待费剩余较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于农村承包经营土地纠纷调解仲裁、农村产权制度改革的调研、农经统计报表工作的指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次7.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于农村承包经营土地纠纷调解仲裁工作汇报及农经统计年报上报发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站资产总额30326.49元，其中，流动资产896.29元，固定资产29430.2元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产29430.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12174.05元，其中固定资产减少12365.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000532600201111