监督索引号53250003200300201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

森林警察是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队是承担生态环境、食品药品、生物安全、知识产权等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查的实战部门。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，分别是：政治处、综合勤务室、一大队（法制大队）、二大队（侦查技术大队）、三大队（情报信息大队）、四大队（森林草原资源犯罪侦查大队）、五大队（生态环境和生物安全犯罪侦查大队）、六大队（食品药品犯罪侦查大队）、七大队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查大队）共9个部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人），年末遗属2人。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

红河州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队部门车辆编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

三、重点工作概述

2024年以来，全州公安环食药侦部门在州公安局党委坚强领导、厅环食药侦总队有力指导下，深入贯彻习近平法治思想，紧盯群众反映强烈的环食药领域安全突出问题，在全州范围内，组织开展好“昆仑2024”专项行动，协同行业主管部门推进农资打假、打击肉类产品犯罪、“药剑2024”、“清风2024”、打击非法开采矿产资源、污染环境、非法狩猎等系列专项行动，有力维护了全州经济社会安全稳定，得到上级多次通报表扬。

（一）服务生态文明建设成效明显。充分发挥警种作用，实施生态警务战略，筑牢西南生态安全屏障，服务保障生态文明排头兵和面向南亚东南亚辐射中心建设更加有力。一是树牢主责主业。持续推进森林草原防灭火等习近平总书记作出重要指示批示的重大专项工作任务，认真落实厅主要领导对全省公安机关开展森林草原防灭火工作的部署要求，结合我州特点和工作实际，通过各警种协同配合、补齐短板，全面筑牢了全州森林防火安全防线，确保了全州未发生重特大森林火灾案件。二是全面落实河湖长制和林长制。切实发挥公安机关在推行河湖长制和林长制工作中的服务保障作用。全州公安机关协同抓好河湖长制和林长制有关任务落实，深化河湖警长制和森林警长制，与有关部门联合巡控、联动打击、联勤守护，形成打击整治合力。

（二）服务基层成效明显。坚持系统观念，建立完善“专业＋机制＋大数据”新型警务运行模式。一是强化侦查技术建设。加强环境损害鉴定分支机构队伍和能力建设，基本满足基层一线对涉林类刑事案件的鉴定需求，切实破解检验鉴定难题。同时依托已建成的食品快检室，针对肉类、酒类、食品“两超一非”等开展快速检测工作，为县市环食药侦大队积极提供案源支撑。二是强化情报体系建设。树立全员情报观，坚持人力情报与技术情报并重，健全情报信息汇集、研判和交办机制，提升精准发现和打击能力。积极为基层部门推送信息分析研判报告。

（三）协同共治格局成效明显。推动构建环食药侦现代警务工作体系。一是围绕全警行动持续发力。按照“市县主战、派出所主防”的总体思路，加强力量统筹，优化资源配置，强化警种合成作战，发挥有关警种的支撑作用。二是围绕部门联动持续发力。深化与行业主管部门的联动协同，抓好行刑衔接机制落实，破解行政前置难题，形成多部门综合治理格局。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2024年度收入合计16704286.40元。其中：财政拨款收入16646298.40元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入57988.00元，占总收入的0.35%。

与上年相比，收入合计减少2208880.11元，下降11.68%。其中：财政拨款收入减少2266868.11元，下降11.99%；其他收入增加57988.00元，增长100%。主要原因是：2024年本单位人员减少2人，公用经费减少、工资福利费减少、社会保障缴费减少、公积金等减少；2023年公用经费人均下降7%，2024年公用经费下降15%，所以对比上年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2024年度支出合计16704286.40元。其中：基本支出16444746.67元，占总支出的98.45%；项目支出259539.73元，占总支出的1.55%；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2208880.11元，下降11.68%。其中：基本支出减少8980.88元，下降0.05%；项目支出减少2199899.23元，下降89.45%；2024年基本支出减少，原因是人员经费和公用经费减少；项目支出减少，原因是2024年邮电费、差旅费和租赁费等支出减少，无人员死亡，死亡抚恤金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队机构正常运转的日常支出16444746.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14601735.70元，占基本支出的88.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1843010.97元，占基本支出的11.21%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259539.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财政法发〔2023〕6号补助资金项目经费73324元，主要用于办案差旅费和办公费。

红财政法发〔2024〕16号补助资金项目经费186215.73元，主要用于办案差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2024年度一般公共预算财政拨款支出16646298.40元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少2266868.11元，下降11.99%，完成年初预算的103.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出13326686.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%，完成年初预算的107.83%。主要用于民辅警工资福利支出、日常公用经费支出、执法办案、设备购置等保障正常运转的日常支出和为了完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动和基数调整。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1248173.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，完成年初预算的84.49%。主要用于缴纳民警基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动和基数调整。

9.卫生健康（类）支出1105920.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，完成年初预算的86.42%。主要用于缴纳民警医疗保险和公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动和基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出965519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%，完成年初预算的102.91%。主要用于民警住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动和基数

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为640000.00元，决算为421683.94元，完成年初预算的65.89%；支出决算较上年增加243386.39元，增长136.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为245000.00元，决算为244693.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.03%，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为295000.00元，决算为171755.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.73%，完成年初预算的58.22%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5235.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.24%，完成年初预算的10.47%。因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加244693.81元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9314.58元，增长5.73%；公务接待费支出决算较上年减少10622.00元，下降66.99%；具体是国内接待费支出决算5235.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10622.00元，下降66.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为640000.00元，支出决算为421683.94元，完成年初预算的65.89%支出决算较上年增加243386.39元，增长136.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为245000.00元，决算为244693.81元，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为295000.00元，决算为171755.13元，完成年初预算的58.22%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5235.00元，完成年初预算的10.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无因公出国境活动，厉行节约接待费减少，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加244693.81元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加9314.58元，增长5.73%；公务接待费支出决算减少10622.00元，下降66.99%，具体是国内接待费支出决算5235.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10622元，下降66.87%；国（境）外接待上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年支付了2023年新购公务用车欠款，公务用车老化维修维护费增加，案件增多出差多，油耗增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。主要用于保障公务用车及执法执勤车辆开展各项业务工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“GK10财政拨款‘三公’经费、行政参公单位机关运行经费情况表”中相关统计数公务用车购置数1辆；国内公务接待批次（个）9；国内公务接待人次（人）64，“GK11表一般公共预算财政拨款‘三公’经费情况表”中相关统计数均为0，这两张表数据不一致，原因是：财务人员疏忽漏填，现公开数据为了和决算数据一致所以不补填。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2024年机关运行经费支出1785022.97元，比上年增加264035.33元，增长17.36%，主要原因是本年度增加了公务用车购置费。单位机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、劳务费、培训费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队资产总额25400326.04元，其中，流动资产43432.93元，固定资产24570253.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产786639.9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额减少2551587.77元，其中固定资产减少2232316.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额236274.27元，其中：政府采购货物支出90282.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145992.27元。授予中小企业合同金额141929.00元，其中：授予小微企业合同金额141929.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13—15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250003200300201111