监督索引号53250001036100101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州民族师范学校1973年筹建，1974年招生办学，是红河州人民政府举办的公办学校，也是云南省仅存的一所“一级中等师范学校”。现有蒙自、建水两个校区，主要职责是培养中专学历师资人才，促进教育事业发展；开办中等师范教育、中等职业教育、成人教育、小学和幼儿园教师继续教育及相关培训考试。现有全日制在校生4082人。办学47年来，学校为红河州输送小学、幼儿园教师5万余人，学生遍布红河州的村村寨寨，被社会赞誉为“师范教育一枝花”“红河州小学教师的摇篮”。学校占地面积165932平方米，资产总额154,227,687.32元(固定资产149,435,534.02元；无形资产4,792,153.30元)。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（红编办〔2019〕26号），我校共设置12个内设机构，包括党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科等党政管理机构，正科级职数12个，副科级职数26个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员166人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员166人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员169人（离休0人，退休169人）。年末学生4082人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，紧紧围绕省、州重点工作任务部署，全面贯彻党的教育方针，认真落实教育质量提升三年行动计划，坚定支持红河州职教园区集中统一管理改革，有效驱动班子担责、队伍履责、育人尽责、树人守责，确保学校各项工作稳步发展。

组织参加2024云南省职业院校技能大赛，在儿童故事讲演、舞蹈表演、儿童歌曲弹唱、儿童绘画创作、民族技艺文艺表演、民族技艺作品展示、婴幼儿保育、中华茶艺等赛项中，获一等奖3项，二等奖5项，三等奖7项。组织参加红河州职业院校技能大赛中职组演讲技能赛，1名学生获一等奖；组织参加院校“中华经典朗诵比赛”，1名学生获一等奖。组织开展“夏季篮球运动会”“冬季田径运动会”“陀螺技艺交流比赛”“籽籽同心，铸梦体育”拔河比赛。建水紫陶产业学院组织开展2023级首届大中专书画艺术素描色彩习作汇报展及2024导师工作室毕业设计汇报展，组织学生创新团队参加2024年建水县国庆紫陶里创意集市。

2024年1月，我校被评为2023年云南省中等职业学校“三全育人”典型学校；4名老师课程被评为2023年云南省中等职业学校课程思政示范课。1名老师被中共云南省委宣传部、云南省教育厅表彰为2024年度云南省“最美教师”。

组织参加红河州教育系统“爱国奋斗 强国励志——看照片讲故事”大赛，学校荣获优秀组织奖、教师组二等奖、青少年组三等奖；组织参加州委教育工委2024年理论宣讲比赛，分别荣获一等奖、二等奖；参加2024年云南省学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛，荣获中职组二等奖。

2024年，教职工在省级刊物发表论文9篇，校级刊物发表39篇，共计48篇。目前，专利数达160项（其中：实用新型专利20项，外观专利136项，发明专利4项）。

组织参加2024年云南省职业院校技能大赛，获一等奖3个，二等奖5个，三等奖7个；组织参加2024年云南省U系列青少年比赛，获48枚金牌、38枚银牌、77枚铜牌；积极承办红河州2024年职业院校技能大赛，获一等奖17个，二等奖25个，三等奖30个；参加2024年“全民美育”全国青少年民族舞蹈展演比赛获金奖1个；组织参加红河州第一届成人游泳比赛，获优秀组织奖和5金、2银，并以总积分140分获团体总分第二名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年我单位部门决算表包括《收入支出决算表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《国有资产使用情况表》《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》。

云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2024年度因无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。因我单位为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2024年度收入合计76,627,395.25元。其中：财政拨款收入71,379,253.17元，占总收入的93.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,377,983.49元（含教育收费1,377,983.49元），占总收入的1.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,870,158.59元，占总收入的5.05%。

与上年相比，收入合计减少8,674,167.97元，下降10.17%。其中：财政拨款收入减少10,865,198.23元，下降13.21%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加14,091.44元，增长1.03%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加2,176,938.82元，增长128.57%。主要原因是本年人员减少较多，部分基建工程完工，资金减少。其他收入增加主要原因是年底新增红河学院合作办学经费、刘德龙专家工作站经费。

二、支出决算情况说明

云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2024年度支出合计76,505,900.76元。其中：基本支出40,785,802.74元，占总支出的53.31％；项目支出35,720,098.02元，占总支出的46.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8,671,558.64元，下降10.18%。其中：基本支出减少12,009,300.95元，下降22.75%；项目支出增加3,337,742.31元，增长10.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。主要原因是。主要原因是本年人员减少较多，部分基建工程完工，资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机构正常运转的日常支出40,785,802.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,197,979.16元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,587,823.58元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,720,098.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.免学费资金9,605,699.53元；

2.省管校用和组团式帮扶教师补助资金150,700.00元；

3.义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金374,925.00元；

4.城乡义务教育补助经费（公用经费）项目资金14,780.00元；

5.义务教育课后服务专项资金49,800.00元；

6.现代职业教育质量提升计划中央专项资金9,097,372.17元；

7.国家助学金4,710,898.67元；

8.省级人才发展专项教育人才项目经费、优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金95,000.00元；

9.2023年教育特殊补助资金99,938.00元；

10.2023年基础教育综合奖补资金448,400.00元；

11.云南省第十六届运动会（青少年组）决赛奖励经费1,377,010.00元；

12.死亡抚恤金398,697.40元；

13.考务经费286,057.00元；

14.体彩公益金2,116,015.50元；

15.非同级财政拨款收入资金446,904.00元；

16.事业收入专项资金1,377,983.49元；

17.其他收入资金3,301,760.10元；

18.职业院校提升教学质量补助经费专项资金1,768,157.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2024年度一般公共预算财政拨款支出69,263,237.67元，占本年支出合计的90.53%。与上年相比减少11,133,485.53元，下降13.85%，完成年初预算的126.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出57,236,870.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%，完成年初预算的140.50%。主要用于：

（1）工资福利支出26,661,166.07元；

（2）商品和服务支出14,987,595.33元；

（3）对个人和家庭的补助4,974,580.9元；

（4）资本性支出10,613,528.57元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,238,653.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%，完成年初预算的91.64%。主要用于：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,666,209.76元；

（2）离休人员经费108,136.31元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出1,014,280.33元；

（4）死亡抚恤金450,027.40元；

9.卫生健康（类）支出3,878,582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的76.80%。主要用于：

（1）事业单位医疗2,180,914.23元；

（2）公务员医疗补助1,471,507.85元；

（3）其他行政事业单位医疗支出226,159.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,909,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的85.88%。主要用于：职工住房公积金支出2,909,131.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,100.00元，决算为72,751.50元，完成年初预算的87.55%；支出决算较上年减少6,068.39元，下降7.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为73,100.00元，决算为71,701.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.56%，完成年初预算的98.09%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,050.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.44%，完成年初预算的10.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,256.39元，下降4.34%；公务接待费支出决算较上年减少2,812.00元，下降72.81%；具体是国内接待费支出决算1,050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,812.00元，下降72.81%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,100.00元，支出决算为72,751.50元，完成年初预算的87.55%，支出决算较上年减少6,068.39元，下降7.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为73,100.00元，决算为71,701.50元，完成年初预算的98.09%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,050.00元，完成年初预算的10.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支；二是学校严格按厉行节约的原则，控制接待人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,256.39元，下降4.34%；公务接待费支出决算减少2,812.00元，下降72.81%，具体是国内接待费支出决算1,050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支；二是学校严格按厉行节约的原则，控制接待人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校在外招生、对口帮扶村委会及对外单位企业合作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校资产总额283,215,705.14元，其中，流动资产181,588,165.52元，固定资产96,186,972.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程869,283.01元，无形资产4,571,284.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118,377,397.73元，其中固定资产增加32,674,023.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,054,291.67元，其中：政府采购货物支出3,728,406.00元；政府采购工程支出1,199,784.17元；政府采购服务支出126,101.50元。授予中小企业合同金额2,054,291.67元，其中：授予小微企业合同金额2,054,291.67元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（三）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（五）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250001036100101111