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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队（本级）2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章，开展全州交通运输综合行政执法政策研究，参与交通运输综合行政执法有关地方性法规和规章草案起草并组织实施。

2.负责权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责全州交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域交通运输综合行政执法的组织或协调配合工作，协调铁路、民航行政执法工作。

4.承担本系统交通运输综合行政执法规范化建设工作，拟定全州交通运输综合行政执法管理制度、执法标准和规范，并监督实施。

5.负责州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

7.负责职责范围内的信访、举报、投诉的调查处理及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

8.负责加强全州交通运输综合行政执法队伍基层党组织建设，落实全面从严治党工作。

9.负责监督指导各大队的执法工作。

10.承担州委、州政府和省交通运输综合行政执法局、州交通运输局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、人事教育科、财务科、法制监督科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员33人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推动红河州交通运输综合行政执法支队、各县市大队法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府和州交通运输局关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实2024年度法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，推进落实法律顾问制度，完善法律顾问参与行政决策、行政应诉工作机制，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固红河州交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动成效，举办全州交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训班，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

3.深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，加强和规范事中事后监管，进一步提升交通运输监管效能，组织实施2024年度红河州交通运输局“双随机、一公开”抽查工作计划，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业监管执法，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

4.持续推进行业普法宣传教育工作。严格落实“谁执法谁普法”责任制，持续推进落实《红河州交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，按照普法日历安排，开展“信用交通宣传月”“全国交通安全日”“全民国家安全日”“六月安全生产月”“民法典宣传周”“宪法宣传周”等专题法治宣传活动，深入学习宣传交通运输行业法律法规，营造学法守法用法的浓厚氛围。

5.认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及交通运输部工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施和云南省69项具体举措、红河州49项分解任务，全面压实企业主体责任、部门监管责任，认真排查和整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故，推动安全生产治理模式向事前预防转型，更好统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展。

6.加强对道路运输（含国际道路运输）、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查。加大对各县市执法大队行政执法工作的监督、检查和指导，进一步规范全州交通运输市场秩序。

7.贯彻落实上级关于新型冠状病毒感染“乙类乙管”总体工作要求，强化道路运输行业应急运力储备和调配，做好人员转运、防疫物资、生活物资保通保畅工作。

8.对州级实施许可的道路运输经营业户实施2024年质量信誉考核，指导和督促各县市完成辖区道路运输经营及道路运输相关业务经营业户2024年质量信誉考核工作和客货车辆《道路运输证》审验工作。

9.道路运输从业人员从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证的发放、管理、考核、换发、补办、变更、转籍、注销工作。

10.进一步做好新能源汽车在城市公交领域的推广应用。

11.进一步督促指导县市做好机动车维修行业监管、道路运输车辆技术管理；持续做好汽车排放污染维修治理站（M站）的能力认定工作，进一步推动我州建立实施汽车排放检验和维护制度。

12.规范机动车驾驶员培训经营活动，维护机动车驾驶员培训市场秩序，保护各方当事人的合法权益，不断促进驾培市场依法经营，诚实信用，公平竞争。

13.进一步抓好对全州州管公路路政执法管理的监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全州州管公路的路政执法管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队（本级）2024年度收入合计10221821.64元。其中：财政拨款收入10221821.64元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少4528537.92元，下降30.70%。其中：财政拨款收入减少4528537.92元，下降30.70%，主要原因是本年公用经费压缩比例由上年的压缩7%增大到压缩15%，其次是离休人员减少及无项目支出安排引起。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队（本级）2024年度支出合计10221821.64元。其中：基本支出10221821.64元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4528537.92元，下降30.70%。其中：基本支出减少3779749.12元，下降27.00%；项目支出减少748788.80元，下降100.00%，主要原因是本年公用经费压缩比例由上年的压缩7%增大到压缩15%，其次是离休人员减少及无项目支出安排引起。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队（本级）机构正常运转的日常支出10221821.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8559095.11元，占基本支出的83.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1662726.53元，占基本支出的16.27％。在职人员人均公用经费50385.65元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出10221821.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4528537.92元，下降30.70%，完成年初预算的78.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1081585.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%，完成年初预算的76.27%。主要用于行政单位离退休12240.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出768202.16元，机关事业单位职业年金缴费支出277970.89元，死亡抚恤23172.00元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员分流转隶，导致支出预算执行减少。

9.卫生健康（类）支出763504.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的60.23%。主要用于行政单位医疗455783.52元，公务员医疗补助273035.88元，其他行政事业单位医疗支出34684.66元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员分流转隶，导致支出预算执行减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出7744872.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%，完成年初预算的82.89%。主要用于工资福利支出6094386.00元，商品和服务支出1650486.53元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员分流转隶，导致支出预算执行减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出631860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，完成年初预算的68.99%。主要用于住房公积金631860.00元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员分流转隶，导致支出预算执行减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102055.00元，决算为115598.08元，完成年初预算的113.27%；支出决算较上年增加26158.08元，增长29.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为86400.00元，决算为106360.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.01%，完成年初预算的123.10%；公务接待费支出年初预算为15655.00元，决算为9238.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.99%，完成年初预算的59.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33060.08元，增长45.10%；公务接待费支出决算较上年减少6902.00元，下降42.76%；具体是国内接待费支出决算9238.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6902.00元，下降42.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102055.00元，支出决算为115598.08元，完成年初预算的113.27%，支出决算较上年增加26158.08元，增长29.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为86400.00元，决算为106360.08元，完成年初预算的123.10%；公务接待费支出年初预算为15655.00元，决算为9238.00元，完成年初预算的59.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出较年初预算增加19960.08元及公务接待费支出较年初预算减少6417.00元，合计较年初预算增加13543.08元；由于机构改革，由原航务处无偿调拨入1辆执法执勤用车，故较年初预算增加了1辆执法执勤用车的运维费，即增加了19960.08元；由于厉行节约反对浪费工作的持续推进，减少接待批次和人次，从而导致公务接待费较年初预算减少了6417.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33060.08元，增长45.10%；公务接待费支出决算减少6902.00元，下降42.76%，具体是国内接待费支出决算9238.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6902.00元，下降42.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度由于机构改革，由原航务处无偿调拨入1辆执法执勤用车，故上年末车辆数为3辆，但实际是2辆的运维费，本年11月无偿划转1辆应急保障用车至屏边大队，故本年末辆数为2辆，但实际是3辆的运维费，从而导致公务用车运行维护费比上年增加33030.08元；本年度由于厉行节约反对浪费工作的持续推进减少接待批次和人次，由上年度的66批次330人次减少到本年度的35批次184人次，从而导致公务接待费较上年减少了6902元；以上两项共引起2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加26128.08元，增长29.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于督查、调研、指导帮扶等开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市大队到支队进行学习交流、请示汇报工作产生的接待35批次及184人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队（本级）2024年机关运行经费支出1662726.53元，比上年减少95701.64元，下降5.44%，主要原因是机构改革，人员分流转隶，导致支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费135009.46元、手续费806.5元、水费5667.2元、电费28791.29元、邮电费31700.00元、物业管理费30000.00元、差旅费181216.00元、维修（护）费182600.00元、培训费74120.00元、公务接待费9238.00元、工会经费118506.00元、福利费148132.0元、公务用车运行维护费106360.08元、其他交通费用398490元、其他商品和服务支出212090元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队（本级）资产总额3077013.86元，其中，流动资产193184.55元，固定资产2862057.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21772.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少315403.57元，其中固定资产减少295381.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值170000.00元；报废报损资产55项，账面原值127380.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额95371.89元，其中：政府采购货物支出17000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78371.89元。授予中小企业合同金额50571.89元，其中：授予小微企业合同金额41000.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000647400101111