目  录

　　第一部分  红河电视台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河电视台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河电视台为红河州文化体育和广播电视局下属的二级全额拨款事业单位，主要职能为新闻宣传、舆论引导、电视节目制作播出、播映电视节目、促进社会经济文化发展、电视节目制作播出、电视产业经营、电视研究。通过电视和文艺节目宣传党的理论、方针、政策，起到党和政府及人民的喉舌作用，营造良好的舆论氛围，更好地为红河州经济建设服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，红河电视台始终不忘初心、牢记使命，切实增强全体人员的政治意识、核心意识、看齐意识和大局意识，扎实开展 “讲政治、守纪律、转作风”学习教育活动，切实发挥州委、州政府的“喉舌”作用，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，按照州委宣传部、州文化体育和广播电视局及全台宣传工作总体安排部署，着力唱响主旋律、打好主动仗、传递正能量，全台宣传、事业、经营工作顺利开展，年初的各项任务和目标得到了落实。

　　1、牢牢把握舆论导向，着力提高宣传水平

　　（1）时政新闻紧紧围绕州委、州政府中心工作，切实加大宣传报道策划力度，着力唱响主旋律、打好主动仗。

　　《红河新闻联播》全年共播出415期（365期），共播出新闻4260条，其中，县市台记者报送的1800多条。

　　（2）民生新闻增强栏目定位，丰富栏目内容，宣传效果更具有聚合力和影响力。

　　2017年《新闻零距离》全年共播出新闻305期，播出新闻3200余条，通讯员稿件占比80%，通讯员2100条。

　　（3）新媒体平台勇于探索，积极创新推送方法，凝聚人气效果好，宣传优势明显。

　　2017年，红河电视台《微信公众号》岗位人员克服困难和压力，主动作为，积极创新，确保安全推送，圆满完成了各项宣传报道任务，《微信公众号》全年共推送2555条新闻，其中通讯员稿件780条，粉丝量60791，比去年增加2万。

　　（4）民族语宣传，在创新上作思考，在深度报道上下功夫，民语节目再上新台阶。

　　2017年，民语中心认真翻译、主持、配音、编辑制作了每组15分钟的《哈尼语新闻》、《彝语新闻》各365组，及时、准确地传达党和国家的路线、方针、政策，反映了各族群众的心声，有效地抵御了境外敌对势力的渗透，为边疆稳定、民族团结、社会发展、经济繁荣、民族文化的传承和传播、推动社会进步、构建和谐的红河起到了积极而重要的作用。

　　（5）专题专栏节目定位准确，进一步提升节目质量。

　　开办有《为党旗曾辉》、《党风廉政》、《社会与法》、《行业新世界》等15档自办专题专栏节目，全年共制作、播出节目720多期。

　　（6）努力提升精品节目质量，不断提高媒体服务大众文化生活、担当社会责任的能力。

　　①完成重大专题片拍摄任务。今年的最主要工作是承担了红河形象宣传片《云上梯田梦想红河》、州庆专题片《筑梦红河》摄制工作。宣传片《云上梯田  梦想红河》上线24小时点击量就突破10万+，州庆期间，在各种网络平台上点击量突破150万人次。

　　②积极履行公益宣传的重大使命。下载播出商洽会、农业普查、珍惜水资源、防范诈骗、防艾、健康教育等宣传片和获奖公益广告60多条，全年播出公益广告20790条次，约22410分钟。

　　2、多措并举抓经营，增强自身的发展后劲。

　　（1）克服困难，抓好传统广告。

　　（2）办好栏目，创新服务内容。

　　（3）精心策划开展大型活动，扩大社会影响力。

　　（4）大力发展新媒体，提升传播能力，增加创收途径。

　　①继续做好《无限红河》云平台的运营和维护。目前《无限红河》拥有50万的下载量，累计点击量超过千万。

　　②与云南广播电视台合作开通运营了《无限红河》七彩云平台。并且利用该平台实现了红河电视新媒体网络直播和信息发布的常态化、多元化。

　　③与蒙自腾顺体育文化有限公司合作举办了红河州首届城市超级足球联赛，并为本项赛事进行36场赛事的网络直播。

　　④网络直播是红河电视台新媒体工作的重点。2017年红河电视台新媒体直播了100多场次，州庆的两场直播突破50万人次观看；中越春晚、两会直播和红超联赛也突破10万大关。

　　3、从严从实抓安全管理，确保安全播出。

　　（1）强化领导，为“安播”工作提供有力组织保障。

　　（2）加大投入，备足“安播”设施设备备品备件，确保设施、设备正常运行。

　　（3）健全管理制度，为安播工作完善制度保障。

　　（4）加强人员管理，使安全生产意识深入人心。

　　4、坚持不懈抓学习，打造一支高素质的人才队伍。

　　红河电视台是红河州的一个窗口，是联系群众的桥梁，打造一支政治素质、业务素质都过硬的人才队伍尤为重要。今年以来，我台提高职工“四个意识”等方面下功夫，积极开展专项教育，加强学习，统一职工思想，努力打造一支让党放心，让群众满意的高素质队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河电视台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河电视台部门2017年末实有人员编制86人。全部为事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；实有在职人员139人，其中84人为事业人员（含参公管理事业人员0人），其余55人为长期聘用人员。

　　离退休人员13人，全部为退休人员。

　　红河电视台下设办公室、人力资源部、总编室、广告部、民语中心、新闻中心、专题专栏中心、技术制作中心、播控中心、纪录片中心等10个部室。

　　红河电视台实有车辆编制3辆；实有车辆16辆，其中在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河电视台部门2017年度收入合计28,752,629.72元。其中：财政拨款收入28,047,629.72元，占总收入的97.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入705,000.00元，占总收入的2.45%。同比上年决算总收入24,222,337.20元，增加4,530,292.52元。主要原因为1、增资因素带来的财政拨款增加；2、增加州庆宣传片、直播专项经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河电视台部门2017年度支出合计24,684,973.45元。其中：基本支出19,419,674.38元，占总支出的78.67%；项目支出5,265,299.07元，占总支出的21.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。同比上年决算总支出22,613,914.54元，增加2,071,058.91元，主要原因为增加州庆宣传片、直播专项经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河电视台正常运转的日常支出19,419,674.38元。同比上年同期的18,385,877.09元,增加1,033,797.29元。主要原因增资因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.16%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,265,299.07元。同比上年同期的4,228,037.45元,增加1,037,261.62元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、综治维稳专项工作支出300,000元，项目已完工。

　　2、州庆宣传片、直播专项经费支出2,151,500元，项目已完工。

　　3、防治艾滋病宣传专项经费支出50,000元，项目已完工。

　　4、绩效奖励专项资金支出330,000元，项目已完工。

　　5、双回路电源改造专项经费支出740,160.92元，项目未完工。

　　6、民语译制专项资金支出1,723,638.15元，项目未完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出23,979,973.45元，占本年支出合计的97.14%。同比上年同期的21,963,914.54元，增加2,016,058.91元。主要原因为1、增资因素带来的财政拨款增加；2、增加州庆宣传片、直播专项经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,540,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于红河电视台在编人员绩效奖励工资。

　　2.教育（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于红河电视台法治教育宣传工作。

　　3.文化体育与传媒（类）支出19,988,621.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于红河电视台人员经费、日常支出和设备购置。

　　4.社会保障和就业（类）支出1,248,046.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于退休人员的社会保障支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于防治艾滋病宣传。

　　6.住房保障（类）支出853,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,350,000.00元，支出决算为657,672.57元，完成预算的48.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为542,388.57元，完成预算的77.48%；公务接待费支出决算为115,284.00元，完成预算的19.21%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是红河电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少100,117.44元，下降13.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度一致；公务用车购置及运行费支出决算减少54,246.63元，下降9.09%；公务接待费支出决算减少45,870.81元，下降28.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红河电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出542,388.57元，占82.47%；公务接待费支出115,284.00元，占17.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出542,388.57元。其中：

　　公务用车购置支出123,259.36元，购置车辆1辆。2017年度购置凯普特货车一辆,主要用于直播、录播、节目拍摄设备运输。

　　公务用车运行维护支出419,129.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障红河电视台全州新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出115,284.00元。其中：

　　国内接待费支出115,284.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央台、省台到我州采访活动；省内外电视台到我台的考察学习交流；市县电视台及合作单位的业务接待产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　红河电视台2017年机关运行经费支出0万元，原因为红河电视台属于事业单位，无此项经费。 

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河电视台部门资产总额35,699,868.68元，其中，流动资产11,610,664.84元，固定资产23,349,042.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程740,160.92元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,352,848.38元，其中;流动资产增加3,607,431.80元，固定资产增加2,005,255.66元,在建工程增加740,160.92元。

　　国有资产占有使用情况表

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额2,530,044.39元,其中货物2,088,539.10元、工程0元、服务441,505.29元。以及授予小微企业合同金额2,497,665.19元，其中货物2,075,837.10元、工程0元、服务421,828.09元。

　　政府采购情况表

　　(四)绩效信息

　　2017年，红河电视台的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使各项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。红河电视台2017年重点项目绩效信息如下：

　　1、60年州庆形象片、专题片、直录播专项经费绩效信息

　　（1）形象片、专题片

　　由红河电视台承制的纪念红河哈尼族、彝族自治州建州六十周年电视形象宣传片《云上梯田 梦想红河》、专题片《筑梦红河》是州庆60年一项重点工作。

　　形象宣传片《云上梯田 梦想红河》集中展示了“红河之美和红河之魅”，用影视的神奇魅力，美轮美奂地多角度展示红河大地独一无二的大美景致和红河各族人民和谐共处，奋力跨越发展的壮美图景。专题片《筑梦红河》则全面回顾了红河哈尼族、彝族自治州建州六十年来，红河大地发生的巨大变化，尤其是进入跨越发展的新时代以来，红河经济社会取得的伟大成就。

　　两个片子技术上完全采用4K技术设备拍摄制作，作品不仅对红河州60年来的发展变化进行了一次全面的总结，还收集拍摄了大量珍贵的镜头和资料，有的素材是在进行抢救性拍摄。

　　可以说两个电视片凝聚了集体智慧和心血、为我州近年来制作精良，思想性、艺术性兼具的电视宣传片和专题片，也是全面回顾我州60年经济社会发展、展示美丽红河的一次影视资料积累，具有很高的史料价值。

　　作为当前和今后一段时间红河对外宣传的主要影视作品已被广泛应用。2018年被作为宣传材料赠予美国、加拿大等十六个国家的宣传机构。

　　（2）州庆直播、录播和安全播出工作

　　按照《州庆总体方案》的工作要求和流程，我台就州庆迎宾晚会和庆祝大会等活动的直播、录制宣传工作。通过租用云南广播电视台两台高清电视直播车和卫星发射车，由云南电视台派出直播团队，红河电视台提供人员、设备、传输通道等全方位协助，严格按照我台制定的直、录播方案流程对州庆迎宾晚会进行录播，18日庆祝大会实况通过卫星传输，在云南三套实时直播。

　　将活动盛况第一时间传送给全省、全州观众，让全省、全州乃至全国观众无论身处何地，只要有广电网络信号和互联网信号的地方即可收看到晚会和庆祝大会的盛况，感受到我州60年经济、社会跨越发展，人民安居乐业的巨大变化。传播效果甚佳。

　　制作、收集大量公益广告和16个地州电视台的祝贺片，全天候在传统电视和网络媒体上滚动播出，为州庆营造了“普州同庆”的喜庆氛围。

　　2、民族语译制专项经费

　　民语电视，是少数民族地区重要的传媒载体，是舆论宣传的重要手段。2017年，红河电视台民语译制工作担负着用民语传播党和政府政治宣传和文化教育、科技知识的重任，努力提升民语电视节目的质量，使各族群众能够及时准确地了解党和政府的路线、方针、政策，学习掌握科学文化知识做了积极的推动作用。

　　随着社会和旅游业的发展，现在越来越多的小孩不会说自己的母语，甚至有的已经听不懂本民族的语言！许多民族文化的传承、保护面临十分严峻的挑战，面对这样的形势，红河电视台投入民语译制经费、直播人员到绿春县举办了“哈尼家园、生态绿春”哈尼语演讲比赛暨文艺展演活动，为热爱自己的语言，传承、弘扬本民族的优秀文化起到重要作用。

　　2017年，红河电视台民语译制工作及时、准确地传达党和国家的路线、方针、政策，反映了各族群众的心声，有效地抵御了境外敌对势力的渗透，为边疆稳定、民族团结、社会发展、经济繁荣、民族文化的传承和传播、推动社会进步、构建和谐的红河起到了积极而重要的作用。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2、财政拨款收入。是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、 基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　红河电视台

　　2018年7月20日

附件：红河电视台2017年度决算公开表.xls